| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SIDNEY KLASSEN |
| Número do empenho: | 1854 | Data de lançamento: | 01/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (SHOWS MUSICAIS) EM COMEMORAÇÃO AO 51º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO E LOA), O DECRETO Nº1451/2015, CONTRATO Nº 38/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº788/2015 | 18.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (SHOWS MUSICAIS) EM COMEMORAÇÃO AO 51º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO E LOA), O DECRETO Nº1451/2015, CONTRATO Nº 38/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº788/2015 | 18.880,00 | ||
| 06/04/2015 | liquidado nesta data | 13.000,00 | ||
| 10/04/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1854/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003598 | 13.000,00 | ||
| 14/04/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.880,00 | ||
| 16/04/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1854/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003606 | 5.880,00 | ||
| TOTAL | 18.880,00 | 18.880,00 | 18.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
