| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 1860 | Data de lançamento: | 01/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER DESP. DO PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA DE ALIMENTOS, PARA PREMIAÇÃO NA CAMPANHA NOTA FISCAL GAUCHA, E CAMPANHA NOTA FISCAL PREMIADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº794/2015. | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA DE ALIMENTOS, PARA PREMIAÇÃO NA CAMPANHA NOTA FISCAL GAUCHA, E CAMPANHA NOTA FISCAL PREMIADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº794/2015. | 189,00 | ||
| 01/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 189,00 | |||
