| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 1866 | Data de lançamento: | 02/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 797/2015. | 3.127,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 797/2015. | 3.127,30 | ||
| 14/04/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 600,67 | ||
| 16/04/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1866/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003608 | 600,67 | ||
| 20/04/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 617,33 | ||
| 23/04/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1866/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003622 | 617,33 | ||
| 27/04/2015 | liquidado nesta data | 515,17 | ||
| 29/04/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1866/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003627 | 515,17 | ||
| 30/04/2015 | liquidado nesta data | 720,26 | ||
| 07/05/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1866/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850101 | 720,26 | ||
| 12/05/2015 | liquidado nesta data | 466,11 | ||
| 14/05/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1866/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003674 | 466,11 | ||
| 19/06/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -207,76 | ||
| TOTAL | 2.919,54 | 2.919,54 | 2.919,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
