| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 1868 | Data de lançamento: | 02/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA TINTA A SER UTILIZADO NA PINTURA DE FAIXAS PARA PEDESTRES, CORDOES, E MEIO-FIOS, DAS RAS DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº799/2015. | 635,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA TINTA A SER UTILIZADO NA PINTURA DE FAIXAS PARA PEDESTRES, CORDOES, E MEIO-FIOS, DAS RAS DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº799/2015. | 635,88 | ||
| 20/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 635,88 | ||
| 29/04/2015 | Pagamento de Empenho 1868/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003626 | 635,88 | ||
| TOTAL | 635,88 | 635,88 | 635,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
