| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1889 | Data de lançamento: | 02/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015, CONTRATO Nº 22/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº819/2015. | 1.073,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015, CONTRATO Nº 22/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº819/2015. | 1.073,41 | ||
| 02/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.073,41 | ||
| 06/04/2015 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO EM DOTAÇÃO INCORRETA. | -1.073,41 | ||
| 06/04/2015 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO EM DOTAÇÃO INCORRETA. | -1.073,41 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
