| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1895 | Data de lançamento: | 02/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPERESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR FOZ PLACAS IPN-3200, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015, CONTRATO Nº21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 822/2015. | 7.311,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPERESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR FOZ PLACAS IPN-3200, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015, CONTRATO Nº21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 822/2015. | 7.311,52 | ||
| 27/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 6.634,52 | ||
| 27/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 677,00 | ||
| 29/04/2015 | Pagamento de Empenho 1895/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002566 | 7.311,52 | ||
| TOTAL | 7.311,52 | 7.311,52 | 7.311,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
