| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1907 | Data de lançamento: | 02/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2015 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1845/2015. | 0,01 | ||
| 02/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 0,01 | ||
| 16/04/2015 | Pagamento de Empenho 1907/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850067 | 0,01 | ||
| 16/04/2015 | Pagamento de Empenho 1907/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850068 | 0,01 | ||
| 16/04/2015 | erro emissão do cheque | -0,01 | ||
| TOTAL | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
