| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICO |
| Número do empenho: | 1916 | Data de lançamento: | 06/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº837/2015. | 1.000,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº837/2015. | 1.000,01 | ||
| 12/05/2015 | lçiquidado nesta data | 1.000,01 | ||
| TOTAL | 1.000,01 | 1.000,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,01 | |||
