| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICO |
| Número do empenho: | 1917 | Data de lançamento: | 06/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA NO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº838/2015. | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA NO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº838/2015. | 3.500,00 | ||
| 06/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.500,00 | |||
