| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1947 | Data de lançamento: | 07/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VEICULO DE TRAÇÃO MECANICA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2015, CONTRATO Nº41/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº856/2015. | 83.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2015, CONTRATO Nº41/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº856/2015. | 83.000,00 | ||
| 16/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 83.000,00 | ||
| 23/04/2015 | Pagamento de Empenho 1947/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851640 | 83.000,00 | ||
| TOTAL | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
