| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELBA REGINA TREIN |
| Número do empenho: | 1989 | Data de lançamento: | 10/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2015, CONTRATO Nº 47/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº874/2015. | 469,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2015, CONTRATO Nº 47/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº874/2015. | 469,50 | ||
| 27/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 19,50 | ||
| 29/04/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1989/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851656 | 19,50 | ||
| 30/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 450,00 | ||
| 07/05/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1989/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 85657 | 450,00 | ||
| TOTAL | 469,50 | 469,50 | 469,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
