| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES ETURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 20 | Data de lançamento: | 06/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A IPIRANGA DO SUL, NO DIA 10/01/2015, ONDE OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO VISITARAO PONTOS TURISTICOS EM BUSCAS DE IDEIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICIIO DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 04/2015. | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A IPIRANGA DO SUL, NO DIA 10/01/2015, ONDE OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO VISITARAO PONTOS TURISTICOS EM BUSCAS DE IDEIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICIIO DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 04/2015. | 1.450,00 | ||
| 06/01/2015 | LIQIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.450,00 | ||
| 22/01/2015 | Pagamento de Empenho 20/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001414 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
