| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2060 | Data de lançamento: | 14/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS E-MAIL DO DOMÍNIO www.alpestre.rs.gov.br, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 188/2013, RFE MES 04/2015. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS E-MAIL DO DOMÍNIO www.alpestre.rs.gov.br, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 188/2013, RFE MES 04/2015. | 60,00 | ||
| 14/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 60,00 | ||
| 07/05/2015 | Pagamento de Empenho 2060/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 85657 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
