| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JUIARA DA SILVA E SILVA |
| Número do empenho: | 2080 | Data de lançamento: | 15/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VISTA GAUCHA-RS, PARA VISITAR O CRAS E CONHECER O PROJETO FAMILIA FELIZ, NO DIA 15/04/2015. DESPESAS DOS SERVIDORES EMILIO MILESKI, TARCIANA MOKWA, CAROLINA POLETTI, CARINA ANTONIA SMANIOTTO, E JUIARA DA SILVA E SILVA. | 57,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VISTA GAUCHA-RS, PARA VISITAR O CRAS E CONHECER O PROJETO FAMILIA FELIZ, NO DIA 15/04/2015. DESPESAS DOS SERVIDORES EMILIO MILESKI, TARCIANA MOKWA, CAROLINA POLETTI, CARINA ANTONIA SMANIOTTO, E JUIARA DA SILVA E SILVA. | 57,50 | ||
| 15/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 57,50 | ||
| TOTAL | 57,50 | 57,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 57,50 | |||
