| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 2176 | Data de lançamento: | 17/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013. ABRIL/2015. | 123.558,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013. ABRIL/2015. | 123.558,36 | ||
| 17/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 | 123.558,36 | ||
| TOTAL | 123.558,36 | 123.558,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 123.558,36 | |||
