| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 2197 | Data de lançamento: | 17/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2015. | 1.330,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2015 | EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2015. | 1.330,26 | ||
| 17/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.330,26 | ||
| 24/04/2015 | Pagamento de Empenho 2197/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851652 | 1.330,26 | ||
| TOTAL | 1.330,26 | 1.330,26 | 1.330,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
