| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE LIR GRIZA |
| Número do empenho: | 2216 | Data de lançamento: | 17/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PASSO FNDO-RS, NO DIA 24/04/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDREAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 15/2015. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PASSO FNDO-RS, NO DIA 24/04/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDREAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 15/2015. | 50,00 | ||
| 17/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
