| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA |
| Número do empenho: | 2237 | Data de lançamento: | 17/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Previdencia Social do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº944/2015. | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº944/2015. | 1.700,00 | ||
| 17/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.700,00 | ||
| 29/04/2015 | Pagamento de Empenho 2237/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000034 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 17/04/2015 | 25,50 | Lançada | |
| TOTAL | 25,50 |
