| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2246 | Data de lançamento: | 17/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA DO SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECLADO MULTIMIDIA, MOUSE COM SENSOR OPTICO, PEN DRIVE, HUB/SWITCH, CAPA DOBRAVEL PARA TABLET, PARA AS UBS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº950/2015. | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECLADO MULTIMIDIA, MOUSE COM SENSOR OPTICO, PEN DRIVE, HUB/SWITCH, CAPA DOBRAVEL PARA TABLET, PARA AS UBS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº950/2015. | 1.080,00 | ||
| 17/04/2015 | ANUALÇAÕA TOTAL POR SER EMPENHADO EM DATA INCORRETA. | -1.080,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
