| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2279 | Data de lançamento: | 22/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACAS IVQ-5362, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº969/2015. | 2.757,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACAS IVQ-5362, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº969/2015. | 2.757,79 | ||
| 27/04/2015 | ANLAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -45,00 | ||
| 06/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 2.712,79 | ||
| 14/05/2015 | Pagamento de Empenho 2279/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002615 | 2.712,79 | ||
| TOTAL | 2.712,79 | 2.712,79 | 2.712,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
