| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2293 | Data de lançamento: | 22/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DESODORIZANTE DE AR AEROSOL) PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, CONTRATO Nº 48/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº981/2015. | 44,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DESODORIZANTE DE AR AEROSOL) PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, CONTRATO Nº 48/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº981/2015. | 44,40 | ||
| 06/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 44,40 | ||
| 14/05/2015 | Pagamento de Empenho 2293/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003668 | 44,40 | ||
| TOTAL | 44,40 | 44,40 | 44,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
