| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAROLINA POLETTI |
| Número do empenho: | 2306 | Data de lançamento: | 22/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 A 15/05/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SUAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 16/2015. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 A 15/05/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SUAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 16/2015. | 300,00 | ||
| 22/04/2015 | LIQIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 300,00 | ||
| 07/05/2015 | Pagamento de Empenho 2306/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003641 | 300,00 | ||
| 21/05/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -62,30 | ||
| 21/05/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -62,30 | ||
| 21/05/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -62,30 | ||
| TOTAL | 237,70 | 237,70 | 237,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
