| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
| Número do empenho: | 2308 | Data de lançamento: | 22/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 24/04/15, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO CEF(GIDUR) SOBRE PROGRAMA FDS HABITACIONAL. AS DESPESAS SAO DE: ALFREDO DE M.SILVA, DOUGLAS A. PERIN, DANIEL IANSSEN, E RODRIGO FAÉ CFE. REQUIS. DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº16/2015. | 232,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 24/04/15, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO CEF(GIDUR) SOBRE PROGRAMA FDS HABITACIONAL. AS DESPESAS SAO DE: ALFREDO DE M.SILVA, DOUGLAS A. PERIN, DANIEL IANSSEN, E RODRIGO FAÉ CFE. REQUIS. DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº16/2015. | 232,76 | ||
| 22/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 232,76 | ||
| 29/04/2015 | Pagamento de Empenho 2308/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851656 | 232,76 | ||
| TOTAL | 232,76 | 232,76 | 232,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
