| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NEI PAULO RAMAO - ME |
| Número do empenho: | 2389 | Data de lançamento: | 22/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO ELETRICO PARA EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE TR, APROXIMADAMENTE 300M, NA LOCALIDADE DE SERTÃOZINHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº990/2015. | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO ELETRICO PARA EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE TR, APROXIMADAMENTE 300M, NA LOCALIDADE DE SERTÃOZINHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº990/2015. | 1.700,00 | ||
| 22/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.700,00 | ||
| 07/05/2015 | Pagamento de Empenho 2389/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003637 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
