| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 2399 | Data de lançamento: | 23/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS DO EXERCÍCIO. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESPESAS DE PESSOAL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2015 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2153/2015. | 0,02 | ||
| 23/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 0,02 | ||
| 07/05/2015 | Pagamento de Empenho 2399/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003654 | 0,02 | ||
| TOTAL | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
