| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLARICE BOHN KUHN |
| Número do empenho: | 2418 | Data de lançamento: | 27/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO A GUARDIÃ RESPONSAVEL POR MARCIO DE QUADROS, CFE. OFICIO Nº 59/2006-PJ, RFE. MES DE ABRIL/2015. | 788,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO A GUARDIÃ RESPONSAVEL POR MARCIO DE QUADROS, CFE. OFICIO Nº 59/2006-PJ, RFE. MES DE ABRIL/2015. | 788,00 | ||
| 27/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 788,00 | ||
| 07/05/2015 | Pagamento de Empenho 2418/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 85657 | 788,00 | ||
| TOTAL | 788,00 | 788,00 | 788,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
