| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 2431 | Data de lançamento: | 27/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATRIAL PARA SER UTILIZADO NAS UBSs DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº1010/2015. | 785,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATRIAL PARA SER UTILIZADO NAS UBSs DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº1010/2015. | 785,96 | ||
| 19/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 785,81 | ||
| 25/05/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -0,15 | ||
| 28/05/2015 | Pagamento de Empenho 2431/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002638 | 785,81 | ||
| TOTAL | 785,81 | 785,81 | 785,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
