| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCOS MANOEL FELIPIAKI ME |
| Número do empenho: | 2461 | Data de lançamento: | 28/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO IV JEMAL - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE ALPESTRE, A SER REALIZADO NOS DIAS 30/04/2015, 13 E 27/05/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1030/2015. | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO IV JEMAL - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE ALPESTRE, A SER REALIZADO NOS DIAS 30/04/2015, 13 E 27/05/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1030/2015. | 1.700,00 | ||
| 24/08/2015 | Liquidado nesta data | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.700,00 | |||
