| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE MOVEIS DM OFFICE LTDA |
| Número do empenho: | 2472 | Data de lançamento: | 29/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E SALA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1040/2015. | 3.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E SALA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1040/2015. | 3.990,00 | ||
| 15/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 3.990,00 | ||
| 21/05/2015 | Pagamento de Empenho 2472/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003681 | 3.990,00 | ||
| TOTAL | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
