| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FURI FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
| Número do empenho: | 2474 | Data de lançamento: | 29/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | QUALIFICAR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO P/ PGTO DE PREST.SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, À 25 SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLÍTICOS E/OU CARGOS EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/15, CONTRATO Nº 52/15, E ORDEM DE COMPRA Nº1042/15. | 25.852,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2015 | EMPENHO PREVIO P/ PGTO DE PREST.SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, À 25 SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLÍTICOS E/OU CARGOS EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/15, CONTRATO Nº 52/15, E ORDEM DE COMPRA Nº1042/15. | 25.852,18 | ||
| 27/05/2015 | liquidado nesta data | 6.465,00 | ||
| 28/05/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2474/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000092 | 6.465,00 | ||
| 14/07/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 6.465,00 | ||
| 16/07/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2474/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851695 | 6.465,00 | ||
| 17/08/2015 | liquidado nesta data | 6.465,00 | ||
| 20/08/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2474/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003874 | 6.465,00 | ||
| 28/09/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 6.457,18 | ||
| 01/10/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2474/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003976 | 6.457,18 | ||
| TOTAL | 25.852,18 | 25.852,18 | 25.852,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
