| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FLAVIO ALVES |
| Número do empenho: | 2481 | Data de lançamento: | 29/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DO GINÁSIO MUNICIPAL, COM DEMARCAÇÃO DAS QUADRAS DE FTSAL E HANDBOL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1049/2015. | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DO GINÁSIO MUNICIPAL, COM DEMARCAÇÃO DAS QUADRAS DE FTSAL E HANDBOL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1049/2015. | 3.200,00 | ||
| 29/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 3.200,00 | ||
| 14/05/2015 | Pagamento de Empenho 2481/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003676 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
