| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 2483 | Data de lançamento: | 29/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMEBNTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 08/05/2015, PARA LEVAR A SERVIDORA NELLI TERESINHA OTOVICZ SCHENAL PARA PARTICIPAR DE CAPACTAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 20/2015. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMEBNTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 08/05/2015, PARA LEVAR A SERVIDORA NELLI TERESINHA OTOVICZ SCHENAL PARA PARTICIPAR DE CAPACTAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 20/2015. | 160,00 | ||
| 29/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 160,00 | ||
| 12/05/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2483/2015 VOLNEI DEPCKE - 14923 | 160,00 | ||
| 14/05/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2483/2015 VOLNEI DEPCKE - 14923 | 160,00 | ||
| 14/05/2015 | despesa paga com conta indevida | -160,00 | ||
| 14/05/2015 | despesa realizada a menor | -10,00 | ||
| 14/05/2015 | despesa realizada a menor | -10,00 | ||
| 14/05/2015 | despesa realizada a menor | -10,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
