| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OLEANDRO KOHENLER ME |
| Número do empenho: | 2490 | Data de lançamento: | 30/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº16/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1055/2015. | 909,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº16/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1055/2015. | 909,27 | ||
| 30/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 909,27 | ||
| 14/05/2015 | Pagamento de Empenho 2490/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002571 | 909,27 | ||
| TOTAL | 909,27 | 909,27 | 909,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
