| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNDAÇÃO LA SALLE |
| Número do empenho: | 2514 | Data de lançamento: | 30/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO DE SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, CONTRATO Nº 20/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1077/2015. | 24.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO DE SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, CONTRATO Nº 20/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1077/2015. | 24.500,00 | ||
| 19/05/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 11.025,00 | ||
| 21/05/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2514/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002627 | 11.025,00 | ||
| 14/07/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 13.475,00 | ||
| TOTAL | 24.500,00 | 24.500,00 | 11.025,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.475,00 | |||
