| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNDAÇÃO LA SALLE |
| Número do empenho: | 2516 | Data de lançamento: | 30/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO DE SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01/15, CONTRATO Nº 20/15, E ORDEM DE COMPRA Nº1079/15 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO DE SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01/15, CONTRATO Nº 20/15, E ORDEM DE COMPRA Nº1079/15 | 1.400,00 | ||
| 19/05/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 630,00 | ||
| 21/05/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2516/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002592 | 630,00 | ||
| 14/07/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 770,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 770,00 | |||
