| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNDAÇÃO LA SALLE |
| Número do empenho: | 2517 | Data de lançamento: | 30/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO DE SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01/15, CONTRATO Nº20/15, E ORDEM DE COMPRA Nº1080/15 | 35.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO DE SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01/15, CONTRATO Nº20/15, E ORDEM DE COMPRA Nº1080/15 | 35.000,00 | ||
| 19/05/2015 | liquidado nesta data | 15.750,00 | ||
| 21/05/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850001 | 15.750,00 | ||
| 14/07/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 19.250,00 | ||
| TOTAL | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19.250,00 | |||
