| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PONTO NORTE RADIO FM LTDA ME |
| Número do empenho: | 2519 | Data de lançamento: | 30/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (MIDIA DE RADIO, COBERTURA E TRANSMISSÃO ESPORTIVA) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL FESTA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO 2015, NA LOCALIDADE DE SERTÃOZINHO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2016/2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1083/2015. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2015 | EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (MIDIA DE RADIO, COBERTURA E TRANSMISSÃO ESPORTIVA) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL FESTA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO 2015, NA LOCALIDADE DE SERTÃOZINHO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2016/2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1083/2015. | 2.000,00 | ||
| 30/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.000,00 | ||
| 14/05/2015 | Pagamento de Empenho 2519/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001467 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
