| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
| Número do empenho: | 2529 | Data de lançamento: | 30/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQISIÇAO DE CAIXAS DE ISOPOR 3LITROS PARA USO NA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1090/2015. | 40,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQISIÇAO DE CAIXAS DE ISOPOR 3LITROS PARA USO NA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1090/2015. | 40,50 | ||
| 19/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 40,50 | ||
| TOTAL | 40,50 | 40,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,50 | |||
