| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN |
| Número do empenho: | 253 | Data de lançamento: | 15/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM LONA STAR FLEX 100X1000, COLORIDO PARA DIVLGAÇÃO DA CAMPANHA NOTA FISCAL GAUCHA, CFE. DECRETO Nº 1403/2014, DECRETO Nº1402/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 73/2015. | 5.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM LONA STAR FLEX 100X1000, COLORIDO PARA DIVLGAÇÃO DA CAMPANHA NOTA FISCAL GAUCHA, CFE. DECRETO Nº 1403/2014, DECRETO Nº1402/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 73/2015. | 5.220,00 | ||
| 15/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 5.220,00 | ||
| 19/02/2015 | Pagamento de Empenho 253/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003491 | 5.220,00 | ||
| TOTAL | 5.220,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
