| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RS RETIFICA DE MOTORES LTDA |
| Número do empenho: | 2530 | Data de lançamento: | 30/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO ROLO CAMPACTADOR MULLER VAP-70, CFE. CARTA CONVITE Nº 10/2015, CONTRATO Nº 57/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1091/2015. | 4.593,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO ROLO CAMPACTADOR MULLER VAP-70, CFE. CARTA CONVITE Nº 10/2015, CONTRATO Nº 57/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1091/2015. | 4.593,00 | ||
| 30/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 4.593,00 | ||
| 21/05/2015 | Pagamento de Empenho 2530/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003681 | 4.593,00 | ||
| TOTAL | 4.593,00 | 4.593,00 | 4.593,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
