| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 2554 | Data de lançamento: | 04/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, CONTRATO Nº50/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1111/2015. | 765,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, CONTRATO Nº50/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1111/2015. | 765,45 | ||
| 25/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 765,45 | ||
| TOTAL | 765,45 | 765,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 765,45 | |||
