| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 2616 | Data de lançamento: | 05/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS RECARREGÁVEIS PARA MICROFONE, PARA CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1160/2015. | 26,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS RECARREGÁVEIS PARA MICROFONE, PARA CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1160/2015. | 26,97 | ||
| 01/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 26,97 | ||
| TOTAL | 26,97 | 26,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 26,97 | |||
