| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME |
| Número do empenho: | 2640 | Data de lançamento: | 06/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA ESF DE FARINHAS, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO NAQUELA COMUNIDADE, RFE MES 05/2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1169/2015. | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA ESF DE FARINHAS, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO NAQUELA COMUNIDADE, RFE MES 05/2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1169/2015. | 960,00 | ||
| 29/05/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -60,00 | ||
| 09/06/2015 | liquidado nesta data | 900,00 | ||
| 11/06/2015 | Pagamento de Empenho 2640/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002656 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
