| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI-ME |
| Número do empenho: | 2648 | Data de lançamento: | 07/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE INSTRUÇÃO AO AUTUADO, A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO AMBIENTAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1176/2015. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE INSTRUÇÃO AO AUTUADO, A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO AMBIENTAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1176/2015. | 240,00 | ||
| 07/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 240,00 | |||
