| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PATRÍCIA M. MÜLLER - ME |
| Número do empenho: | 2701 | Data de lançamento: | 11/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E PELA SMECDT, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº16/2015, CONTRATO Nº63/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1210/2015. | 4.225,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E PELA SMECDT, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº16/2015, CONTRATO Nº63/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1210/2015. | 4.225,96 | ||
| 21/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.936,76 | ||
| 28/05/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2701/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2598 | 1.936,76 | ||
| 17/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 881,50 | ||
| 22/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.407,70 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2701/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002636 | 881,50 | ||
| TOTAL | 4.225,96 | 4.225,96 | 2.818,26 | |
| SALDO A PAGAR | 1.407,70 | |||
