| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 2702 | Data de lançamento: | 11/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PELA SMECDT, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº16/2015, CONTRATO Nº 61/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1211/2015. | 819,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PELA SMECDT, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº16/2015, CONTRATO Nº 61/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1211/2015. | 819,16 | ||
| 17/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 819,16 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho 2702/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002636 | 819,16 | ||
| TOTAL | 819,16 | 819,16 | 819,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
