| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMATER RS |
| Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 12/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CFE. CONTRATO, MES 05/2015. | 8.205,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CFE. CONTRATO, MES 05/2015. | 8.205,84 | ||
| 29/05/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 8.205,84 | ||
| TOTAL | 8.205,84 | 8.205,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.205,84 | |||
