| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
| Número do empenho: | 2745 | Data de lançamento: | 12/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IYT-0015, NOS TERMOS DA LEI Nº 1663/2010, NOS DIAS 18 A 20/05/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA. | 915,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IYT-0015, NOS TERMOS DA LEI Nº 1663/2010, NOS DIAS 18 A 20/05/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA. | 915,07 | ||
| 12/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 915,07 | ||
| 21/05/2015 | Pagamento de Empenho 2745/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003681 | 915,07 | ||
| TOTAL | 915,07 | 915,07 | 915,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
