| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INÊS TEREZINHA MAAS GARCIA |
| Número do empenho: | 283 | Data de lançamento: | 16/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA DE MADEIRA FOTO AEREA DA CIDADE DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 87/2015. | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA DE MADEIRA FOTO AEREA DA CIDADE DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 87/2015. | 1.300,00 | ||
| 22/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.300,00 | ||
| 29/01/2015 | Pagamento de Empenho 283/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851608 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
