| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AGROCONTINENTAL COM REPRESENTAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2880 | Data de lançamento: | 14/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | MAQ. EQUIPAM.UTENS AGRIC, AGROPEC E RODOV | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.40.00.00.00 - MAQU E EQUIP AGRIC E RODOVIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAR NO COMBATE A DENGUE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1301/2015. | 4.182,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAR NO COMBATE A DENGUE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1301/2015. | 4.182,40 | ||
| 29/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 4.182,40 | ||
| TOTAL | 4.182,40 | 4.182,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.182,40 | |||
